أدلة تصمد أمام التدقيق
أدلة تصمد أمام التدقيق
يُحدَّد كتابةً النطاق والمواقع وعدد العاملين والورديات والعمليات وأي إسناد خارجي. وهذا يحدد زمن التدقيق؛ والطلب غير الدقيق يُنتج برنامج تدقيق لن يصمد أمام المرحلة الأولى.
العميل والجهةتؤكد جهة منح الشهادات كفاءتها للنطاق، وتحدد زمن التدقيق، وتعيّن فريق تدقيق بلا تعارض مصالح.
جهة منح الشهاداتالوثائق، والتدقيق الداخلي، ومراجعة الإدارة، وأوضاع الموقع، والنطاق كما ذُكر. والمُخرَج إفادة مكتوبة بما يجب توفره قبل المرحلة الثانية، ومتى.
فريق التدقيقأدلة على أن النظام مطبَّق وفعّال، تُجمع في الموقع عبر المقابلات والملاحظة ومعاينة السجلات والسير مع العملية.
فريق التدقيقتُذكر حالات عدم المطابقة مع المتطلب والدليل. وتقدّم المؤسسة التصحيح وتحليل السبب الجذري والإجراء التصحيحي؛ وتتحقق الجهة من الفاعلية، لا من النية.
العميل، ثم الجهةيفحص الملف مراجع كفء لم يشارك في التدقيق، للتأكد من الاكتمال والاتساق ومن أن الأدلة تسند التوصية.
المراجع المستقليتخذه كوادر مفوَّضة لم تدقّق ولم تراجع. وتُصدر الشهادة بنطاق ومواقع وسريان تطابق تمامًا ما جرى تقييمه.
قرار مفوَّضتؤكد التدقيقات الدورية استمرار المطابقة وتتناول التغييرات في النطاق والمواقع والكوادر والشكاوى واستخدام العلامة.
خلال الدورةمراجعة كاملة للأداء عبر الدورة بأكملها قبل التجديد — لا تكرار للمرحلة الثانية، ولا إجراء شكلي.
نهاية الدورةأخبرنا بما يجب الاعتماد عليه، ومن سيعتمد عليه، وبأي تاريخ. وسنؤكد البرنامج الصحيح ومتطلب الأدلة والجهة المسؤولة — أو نخبرك بأنه خارج نطاقنا.
